1. 公司旅游發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎

紅色旅游發(fā)票現在是讓正規的旅行社開(kāi)出來(lái)就可以報銷(xiāo)

2. 旅游服務(wù)費發(fā)票公司能報銷(xiāo)嗎

可以

景點(diǎn)門(mén)票有二種

一種是印刷品，每個(gè)游客一張的

上面需要有價(jià)格，稅務(wù)章，發(fā)票章，這種就可以入財務(wù)報銷(xiāo)流程

一種是沒(méi)有價(jià)格，稅務(wù)章，發(fā)票章的，這種不能用于報銷(xiāo)

另外，景點(diǎn)多數會(huì )有機打發(fā)票，可以機打抬頭，金額，這種是正規發(fā)票，可以報銷(xiāo)

當然，類(lèi)似新疆會(huì )有很多景區的交通車(chē)是啥都沒(méi)有的，那么。。。只能自己負擔咯

3. 旅游團費發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎

1.如果旅游公司開(kāi)的發(fā)票抬頭是公司名稱(chēng),納稅識別號正確,就可以作為福利費入賬。企業(yè)所得稅允許員工工資總額的14%,作為福利費稅前扣除限額。

2.如果發(fā)票開(kāi)的抬頭是公司,但是名稱(chēng)不完整,或者名稱(chēng)完整但是沒(méi)有納稅編碼、或者納稅編碼不對,根據最新的稅法,都不能作為有效的納稅憑證入賬，也就是說(shuō)，做賬后，所得稅前要做納稅調增，也就是平常說(shuō)的“要交稅”。

3.如果是員工個(gè)人報銷(xiāo)旅游費,發(fā)票抬頭名稱(chēng)是個(gè)人,不僅要做所得稅納稅調增,發(fā)票金額還要并入個(gè)人當月的工資中，申報個(gè)人所得稅。

4. 旅游公司發(fā)票企業(yè)能報銷(xiāo)嗎

工會(huì )是個(gè)主持，他不能報銷(xiāo)任何憑證，更不能報銷(xiāo)旅游發(fā)票

5. 旅游團發(fā)票 公司報銷(xiāo)

企業(yè)帶員工旅游，旅游后可以將該次旅游發(fā)生的全部費用和發(fā)票等填制費用報銷(xiāo)單，并通過(guò)工會(huì )賬戶(hù)進(jìn)行報銷(xiāo)。

公司成立的工會(huì )賬戶(hù)，需要經(jīng)過(guò)上級工會(huì )批準后設立，并頒發(fā)工會(huì )許可證，企業(yè)憑工會(huì )證到銀行開(kāi)立工會(huì )銀行賬戶(hù)。并在每月按照企業(yè)月工資總額的2%進(jìn)行預提工會(huì )經(jīng)費。該工會(huì )經(jīng)費，用于員工集團福利。所以，企業(yè)員工旅游的費用計入工會(huì )賬戶(hù)的員工福利費。

6. 旅行社開(kāi)具旅游發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎

代訂機票服務(wù)費可以報銷(xiāo)。1、機票報銷(xiāo)憑證按照規定為電子客票行程單。

2、旅行社開(kāi)的發(fā)票，為服務(wù)行業(yè)發(fā)票，項目為代訂機票款.也是正規的發(fā)票。

3、團隊機票，退票以及改簽費用，開(kāi)的發(fā)票為團隊機票款、改期費、退票費，為正規發(fā)票。

4、旅游費發(fā)票為其它類(lèi)型發(fā)票，不符合機票報銷(xiāo)憑據。機票代訂服務(wù)開(kāi)具的普通發(fā)票抵扣：機票代訂服務(wù)開(kāi)具的普通發(fā)票，屬于中介收取的代理手續費，不同于公告規定的機票的普通電子發(fā)票，因此，代訂服務(wù)收取服務(wù)費開(kāi)具的普通發(fā)票，不能抵扣進(jìn)項稅。

因為經(jīng)紀代理公司經(jīng)紀代理服務(wù)一般納稅人的稅率為6%、小規模納稅人的稅率為3%（疫情期間僅為1%或者其他優(yōu)惠），而“注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的”，其進(jìn)項稅率為9%。

7. 旅游發(fā)票能報銷(xiāo)嗎

不能用蓋有“XX旅行社財務(wù)章”的發(fā)票報銷(xiāo)，但你可以讓旅行社提供車(chē)隊開(kāi)的交通發(fā)票，酒店的住宿發(fā)票，機票什么的都可以直接提供給你。這個(gè)是正常差旅費，都能報銷(xiāo)的。

8. 公司旅游發(fā)票能入帳嗎?

1.對旅行社開(kāi)的旅游景區發(fā)票建議做：借：管理費用-職工福利費貸：銀行存款/庫存現金；

2.年度匯算清繳時(shí)，實(shí)際發(fā)生的福利費超過(guò)工資總額14%部分，應當納稅調整。

3..旅行社開(kāi)具的發(fā)票，一般是企業(yè)組織員工外出旅游而發(fā)生的費用，應該與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)，如果當月人均旅游費與工資總額超過(guò)3500元（2018年10月1日后為5000元），企業(yè)可能需要代扣代繳參與人員的個(gè)人所得稅·。

9. 公司旅游發(fā)票可以報銷(xiāo)嗎怎么報銷(xiāo)

報銷(xiāo)差費需要差旅費報銷(xiāo)單、收據、進(jìn)賬單等原始憑證。

員工報銷(xiāo)差旅費時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填制報銷(xiāo)單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車(chē)票、汽車(chē)票、船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、過(guò)路費、過(guò)橋費等 ，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

報銷(xiāo)差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買(mǎi)車(chē)、船、火車(chē)、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

另外，《差旅費報銷(xiāo)表》也是較為常見(jiàn)的以表作為報銷(xiāo)憑證的。其中，除車(chē)船、飛機等交通工具費用及住宿費需附發(fā)票外，出差補助、誤餐補助、里程補助等是按照一定的定額標準由出差人員計算填報，只要是真實(shí)發(fā)生的、合規的就是合法的，可以作為費用支出憑證。